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來源：生態(tài)環(huán)境檢測

雙隨機(jī)一公開”指在監(jiān)管過程中隨機(jī)抽取檢查對象，隨機(jī)選派執(zhí)法檢查人員，抽查情況及查處結(jié)果及時向社會公開。

檢驗檢測機(jī)構(gòu)的“雙隨機(jī)”監(jiān)督抽查，查什么呢？如何查呢？（文末附應(yīng)對策略）

1、檢測檢驗檢測機(jī)構(gòu)申請材料與實際情況一致，不得提供虛假材料或者隱瞞有關(guān)情況

（1）抽取有關(guān)申請文件，并與實際情況進(jìn)行對比。重點對于法律地位、技術(shù)能力、人員狀況、設(shè)備清單等進(jìn)行核查；

（2）抽取典型（大型）檢測項目、儀器設(shè)備、環(huán)境設(shè)施進(jìn)行核查，確認(rèn)其具備相關(guān)設(shè)備、設(shè)施、標(biāo)樣、耗材及相關(guān)檢驗檢測人員，并與申請資質(zhì)認(rèn)定時提交的申請資料一致。

2、檢驗檢測人數(shù)規(guī)模與業(yè)務(wù)量匹配，人員不得同時在兩家以上檢驗檢測機(jī)構(gòu)從業(yè)

（1）核查機(jī)構(gòu)人員名單，評估業(yè)務(wù)量與員工人數(shù)匹配性。明顯不合理的，予以明確標(biāo)注，提醒監(jiān)管部門后續(xù)加強(qiáng)監(jiān)管；

（2）核查檢驗檢測機(jī)構(gòu)的人員管理制度要求，是否明確規(guī)定要求員工不得在兩家檢測機(jī)構(gòu)從業(yè)；抽取部分員工檔案，查看是否具有完整的勞動用工手續(xù)及員工僅在本機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)的自我承諾。

3、應(yīng)在資質(zhì)認(rèn)定證書確定對的能力范圍內(nèi)從事檢驗檢測活動

檢查資質(zhì)認(rèn)定證書附表、隨機(jī)抽取檢測報告、原始記錄：

（1）是否有制度規(guī)定應(yīng)依據(jù)取得資質(zhì)認(rèn)定的范圍開展檢驗檢測活動；

（2）審核檢驗檢測報告，是否存在超出資質(zhì)認(rèn)定證書規(guī)定的能力范圍、地址范圍、時間范圍（空檔期）以及授權(quán)簽字人簽字范圍出具報告的情況；

（3）核查當(dāng)前有效和最近一次換證前資質(zhì)認(rèn)定證書的有效期；

（4）抽取最近一次復(fù)查換證前后的檢驗報告，檢查其日期，并與資質(zhì)認(rèn)定證書的有效期進(jìn)行核對。

（5）應(yīng)抽取本評審周期內(nèi)主要產(chǎn)品（或參數(shù)）的檢測報告、原始記錄20份（套），如有證書空檔期，應(yīng)包含空檔期出具的檢測報告。

4、原始記錄信息真實、準(zhǔn)確、充分、具有可追溯性

隨機(jī)抽取檢驗檢測報告及相關(guān)原始記錄進(jìn)行核查、并與證書附表核對：

（1）所檢技術(shù)參數(shù)是否配備了正確的檢驗設(shè)備設(shè)施或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；

（2）原始記錄與檢驗報告之間是否有可追溯的關(guān)聯(lián)編號；

（3）追溯原始記錄、設(shè)備設(shè)施使用記錄、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用記錄、樣品流轉(zhuǎn)記錄及可能存在的實物樣品和其編號等。

5、檢驗檢測報告的編制規(guī)范、格式嚴(yán)謹(jǐn)，信息充分、數(shù)據(jù)表達(dá)準(zhǔn)確、計量單位正確、結(jié)論明確

隨機(jī)抽取檢驗檢測報告，核查報告的以下內(nèi)容：

（1）信息是否完整，是否缺少環(huán)境條件信息、樣品信息、檢驗儀器設(shè)備信息、檢驗地點信息、客戶信息；依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗方法等信息；

（2）用語是否規(guī)范，依據(jù)是否明確，數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確并符合資質(zhì)認(rèn)定相關(guān)要求；

（3）報告的編號、頁碼是否完整、清晰；

（4）對CMA標(biāo)識使用是否正確；

（5）是否存在明顯的一般性錯誤。

（6）機(jī)構(gòu)應(yīng)制定有資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)志、檢驗檢測專用章的使用規(guī)定，應(yīng)有檢驗檢測專用章與機(jī)構(gòu)公章意義的法律地位的授權(quán)文件；

（7）在檢驗檢測報告中正確使用資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)志（CMA）以及加蓋檢驗檢測專用章。未加蓋資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)志出報告時，應(yīng)注明“內(nèi)部參考，不具有對社會的證明作用”或者類似字樣；

6、不存在未經(jīng)檢驗檢測出具報告結(jié)果；偽造、編造檢驗報告結(jié)果等違法行為

（1）核查檢驗檢測機(jī)構(gòu)的《質(zhì)量手冊》和《程序文件》，查看是否有禁止不檢驗出報告、篡改數(shù)據(jù)出報告以及出具虛假、偽造報告等行為的規(guī)定，以及相關(guān)規(guī)定的可操作性。

（2）隨機(jī)抽取20份檢驗檢測報告，核對相關(guān)原始記錄（包括樣品接收、流轉(zhuǎn)記錄，設(shè)備使用記錄，人員在崗記錄，檢測結(jié)果及其計算過程，客戶合同等），分析原始記錄與檢驗檢測報告的可溯源性。不具有邏輯關(guān)系的，詳細(xì)記錄有關(guān)事實，并由實驗室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

（3）抽取同一客戶不同時期委托的檢驗檢測報告（尤其是同類產(chǎn)品或者檢測項目時），或者同類客戶同一檢驗檢測項目的檢驗檢測報告，核查是否存在數(shù)據(jù)雷同的情況。

7、按要求向資質(zhì)認(rèn)定部門上報相關(guān)信息，對社會公布社會責(zé)任報告

（1）核查檢驗檢測機(jī)構(gòu)的《質(zhì)量手冊》和《程序文件》，查看是否明確規(guī)定了本實驗室要按照資質(zhì)認(rèn)定管理要求定期上報《年度工作報告》和《統(tǒng)計數(shù)據(jù)》，查看近幾年年度檢驗檢測服務(wù)業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)、年度報告、資質(zhì)認(rèn)定自查表以及國家質(zhì)檢中心的社會責(zé)任報告，以核實其落實的情況。

（2）核查檢驗檢測機(jī)構(gòu)的《質(zhì)量手冊》和《程序文件》，查看其是否明確規(guī)定按照資質(zhì)認(rèn)定管理要求編制《社會責(zé)任報告》并對社會公開。查看其近期公布的社會責(zé)任報告材料，了解其公布方式。

8、應(yīng)對政策

有道是不打無準(zhǔn)備之仗，首先必須清楚機(jī)動車檢測領(lǐng)域“雙隨機(jī)、一公開”檢查重點查什么？根據(jù)以往檢查情況及新評審準(zhǔn)則的要求，機(jī)動車檢測機(jī)構(gòu)“雙隨機(jī)、一公開”重點檢查的內(nèi)容主要有：

管理體系是否有效運行；

機(jī)構(gòu)是否能夠持續(xù)符合資質(zhì)認(rèn)定條件和要求；

從事檢驗檢測活動所必須的檢驗檢測儀器設(shè)備是否完備、管理要求是否落實。

檢驗檢測活動是否符合國家相關(guān)法律法規(guī)的要求；檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果是否真實、客觀、準(zhǔn)確；

檢驗檢測場所和設(shè)施是否符合規(guī)范；

對策一：
①查看現(xiàn)行的體系文件，管理體系文件是否涵蓋了新《評審準(zhǔn)則》及《評審補(bǔ)充技術(shù)要求》內(nèi)容；完善新體系文件分發(fā)、宣貫記錄。

②查看2023年度計劃及實施結(jié)果，機(jī)構(gòu)須制定年度工作計劃保證管理體系有效運行，并按照工作計劃有效實施的相關(guān)記錄;本年度工作計劃未實施的查上年度工作計劃落實情況，關(guān)注不符合項完善效果;

③查看2023年度自查自改資料，關(guān)注自改落實情況及整改效果;

④查看上一次監(jiān)督檢查（或者內(nèi)審）的不符合事項的整改資料，整改有效性的落實情況;

對策二：
①核查營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)認(rèn)定證書等證明文件，是否與申請書一致;核查經(jīng)營范圍、業(yè)務(wù)范圍是否有影響檢測公正性的經(jīng)營項目，如:生產(chǎn)、銷售等。法人代表人不是最高管理者的，應(yīng)對最高管理者進(jìn)行授權(quán)。

資質(zhì)認(rèn)定證書及附表:有效期（空檔期有無繼續(xù)向社會出具具有證明作用的數(shù)據(jù)、結(jié)果）、授權(quán)簽字人(符合兩個相關(guān))、檢驗業(yè)務(wù)項目/參數(shù)(檢索有無限制車型)、檢驗場所(地址是否一致、1年以上租期、安全性證明依據(jù)是否有效)、變更備案(資料是否齊全并及時報備)等。

②檢查資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)識是否按規(guī)定要求使用，報告單授權(quán)簽字人名字有無代簽現(xiàn)象。

對策三：
①重點檢查線上設(shè)備動態(tài)管理記錄，關(guān)注設(shè)備配置、量值溯源及證書確認(rèn)、期間核查、環(huán)檢設(shè)備的自查記錄等;

②查有無對軟件控制系統(tǒng)動態(tài)管理記錄，杜絕作假軟件及外掛作弊設(shè)備;

③查看標(biāo)準(zhǔn)氣體管理記錄是否及時、完整并與現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)氣瓶進(jìn)行核實(有效期、購置、驗收、領(lǐng)用記錄);

④查看標(biāo)準(zhǔn)工作器具的配置及計量溯源證書，標(biāo)準(zhǔn)工作器具應(yīng)滿足實際工作要求(砝
碼、濾光片)。所有儀器設(shè)備必須有清晰、完整的狀態(tài)標(biāo)識。

對策四：
①通過檢驗記錄、報告結(jié)果、視頻照片對檢測過程進(jìn)行抽查，重點審視檢驗項目的齊全性、設(shè)備使用的正確性、方法采用的準(zhǔn)確性、環(huán)境條件的符合性、操作的規(guī)范性、結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、結(jié)果判定的正確性、記錄的真實性等八個方面，確認(rèn)檢驗人員的能力及檢驗過程的合規(guī)性。

②審核查看以往的記錄、報告，進(jìn)一步確認(rèn)檢驗人員的符合性、結(jié)果數(shù)據(jù)傳遞的可靠性、一致性等。

③檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果是否真實、客觀、準(zhǔn)確，重點關(guān)注是否存在未經(jīng)檢測出具結(jié)果數(shù)據(jù)或檢驗不規(guī)范的行為。

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